Veel vakantieparken kijken één keer per maand naar de cijfers, als de afrekening binnen is. Dan is de maand al voorbij en kun je alleen nog vaststellen wat er is gebeurd. Wekelijks kijken werkt anders. Dan zie je een probleem terwijl je er nog iets aan kunt doen: een week die achterblijft, een prijs die niet meer klopt, een verhuurperiode die leeg dreigt te blijven.
Bij Flean staat data centraal in alles wat we doen. Ons vliegwiel draait niet op onderbuikgevoel maar op cijfers: een goed product en tevreden gasten leveren boekingen op, die zorgen voor omzet om weer in het park te investeren, en bij elke stap laat de data je zien of het wiel harder gaat draaien of juist stroef loopt. De vijf cijfers hieronder zijn de meters die je daarvoor elke week wilt aflezen. Vergelijk ze steeds met hetzelfde moment vorig jaar, dan haal je het seizoenseffect uit de vergelijking.
1. Huuromzet (exclusief btw): je brandstof
Wat het is: de omzet uit verhuur in een week, zonder btw, zonder toeristenbelasting en zonder toeslagen die je alleen doorgeeft.
Dit is het belangrijkste getal, want het is letterlijk de brandstof van je park. Uit deze omzet betaal je je mensen, je onderhoud en je investeringen. Alle andere KPI's op deze lijst verklaren uiteindelijk hoe dit ene getal tot stand komt.
Tel de huuromzet van deze week en zet hem naast dezelfde week vorig jaar. Haal de btw eruit, want tariefverschillen vertekenen anders je vergelijking. Zakt dit getal structureel weg, dan is dat je eerste alarmbel: er komt minder binnen dan vorig jaar en er is werk aan de winkel. De vier cijfers hieronder vertellen je vervolgens waar het aan ligt, of het nu je bezetting, je prijs of je aanbod is.
2. Bezettingsgraad, op twee manieren tegen vorig jaar
Wat het is: welk deel van je beschikbare nachten geboekt is, vergeleken met vorig jaar.
Bekijk je bezetting op twee manieren, want ze vertellen je elk iets anders. De eerste is je tempo: hoeveel heb je nú geboekt, gemeten op precies ditzelfde moment vorig jaar. Daarmee zie je of je voor of achter loopt. De tweede is waar je vorig jaar uiteindelijk op uitkwam, je eindbezetting. Dat is het doel waar je naartoe werkt.
Let hierbij op één ding: vergelijken met vorig jaar werkt alleen als vorig jaar ook goed was. Was vorig jaar matig, dan is gelijk staan aan vorig jaar niet het doel. Dan wil je juist vóór gaan lopen, zodat je dit jaar hoger uitkomt. Gebruik vorig jaar dus als ijkpunt, niet automatisch als norm.
Reken per week uit hoeveel er geboekt is ten opzichte van je capaciteit. Let op planbordblokkades die nachten uit de verkoop halen zonder dat er iemand verblijft, want die tellen soms mee als bezet.
3. ADR: de gemiddelde nachtprijs
Wat het is: de gemiddelde opbrengst per geboekte nacht, dus je huuromzet gedeeld door het aantal geboekte nachten.
ADR laat zien wat je gemiddeld per verkochte nacht binnenhaalt, en het is een belangrijke stuurmeter. Pas wel op met de conclusie: een lagere ADR is niet automatisch slecht. Uiteindelijk gaat het om de combinatie van je prijs en je bezetting samen, en dus om je totale opbrengst per beschikbare nacht. Dat is precies wat RevPAN meet, punt 5 hieronder. Een iets lagere ADR waarmee je veel meer nachten vult, kan onder de streep beter zijn dan een hoge prijs met veel leegstand.
Kijk daarnaast naar de prijs die op je site staat, niet alleen naar wat geboekte gasten uiteindelijk betaalden. Wie een te hoge prijs zag, boekte juist niet. Je geslaagde boekingen verbergen een prijsprobleem dus eerder dan dat ze het tonen.
4. Pick-up: wat komt erbij voor de komende periode
Wat het is: hoeveel nachten en boekingen er deze week zijn bijgekomen voor de periode die je nog wilt verhuren.
Bezetting vertelt je waar je staat, pick-up vertelt je of je nog beweegt. Een lege week over vijf weken is niets waard als er niets meer bij komt. Leeg is leeg. Door wekelijks te kijken hoeveel nachten erbij komen voor de komende verhuurperiode, zie je op tijd of een periode stilvalt terwijl je er nog iets aan kunt doen.
Droogt de pick-up voor een bepaalde periode op, zet dan gerichte actie in op precies die weken en die accommodaties. Niet generiek over het hele park, maar op de plek waar de ruimte zit.
5. RevPAN: hoe goed doe je het écht
Wat het is: je huuromzet gedeeld door alle beschikbare nachten, dus inclusief de nachten die leeg bleven.
Stel, er zijn dit jaar een paar huizen uit de verhuur gegaan, bijvoorbeeld omdat eigenaren ze verkocht hebben. Je totale huuromzet is daardoor elke week lager dan vorig jaar. Betekent dat dat je het slechter doet? Op basis van je huuromzet alleen weet je dat niet, want je verkoopt simpelweg minder nachten doordat je er minder hebt.
Daar is RevPAN voor. Door je omzet te delen door het aantal beschikbare nachten corrigeer je voor de grootte van je park. Zo zie je wat je per beschikbare nacht verdient, los van hoeveel huizen je op dat moment in verhuur hebt. Haal je per nacht méér binnen dan vorig jaar, dan doe je het beter, ook al is je totale omzet lager. RevPAN maakt dat zichtbaar.
Het combineert bovendien bezetting en prijs in één getal. Volg de trend en vergelijk met vorig jaar. Stijgt je bezetting maar daalt je RevPAN, dan lever je te veel prijs in om vol te komen.
Het patroon telt, niet het losse cijfer
De kracht zit niet in de vijf getallen apart, maar in hoe ze samen bewegen. Dalende huuromzet bij een gelijke bezetting wijst op je prijs. Dalende huuromzet bij een dalende bezetting en een opdrogende pick-up wijst op je verkoop. En een lagere huuromzet bij een stabiele RevPAN betekent vooral dat je park kleiner is geworden, niet dat je slechter presteert. Samen vormen deze vijf het dashboard van je park.
Begin klein. Zet ze op één overzicht, kijk er elke maandagochtend een paar minuten naar, en vergelijk steeds met hetzelfde moment vorig jaar. Je hoeft geen data-afdeling te hebben om te sturen. Je hoeft alleen consequent te kijken, op een moment dat je er nog iets mee kunt.
Benieuwd hoe jouw cijfers ervoor staan?
We kijken graag een keer mee. In een gesprek van 25 minuten lopen we langs je belangrijkste KPI's en geven we aan waar voor jouw park de meeste omzet en marge te winnen valt. Geen verplichtingen, geen verkooppraatje.
